Procédure TELEFONICA Espagne

URL extranet opérateur : https://www.canalpremium.telefonica.es/portal/site/inicio/login

Objectif :

Un partenaire souhaite activer l’opérateur TELEFONICA Espagne pour que l’un de ses clients visualise ses factures sur Mytem.

Procédure :

Le partenaire nous dépose dans un répertoire FTP définis des fichiers sources au format MS Access (*.MDB).

Saaswedo récupère ces fichiers, les traite et les intègre sur la racine du client.

Dans certains cas un fichier OFC peut être mis à disposition du partenaire après que le fichier Output ai été généré (même format que l’Output)

Pour cela il y a plusieurs étapes à suivre :

1. Récupération du ou des fichiers sur l’extranet Opérateur
2. Créer le répertoire FTP
3. En cas d’OFC, demander à la Data Base de créer un flux (des information précises sont à leur fournir dans le ticket)
4. Tester l’ensemble de la chaine de traitement

1. Récupération du ou des fichiers sur l’extranet Opérateur

 A. Se connecter sur le lien suivant :

https://www.canalpremium.telefonica.es/portal/site/inicio/login

S’identifier

B. Télécharger le logiciel SOFIA Gestión

• Aller dans le menu Facturacion/Archivos de Facturacion
• Cliquer sur le lien Descargar Software SOFIA Gestion
• Cliquer sur le bouton Descargar SOFIA v5 et installer le logiciel

 

C. Se connecter sur SOFIA GESTION

 

• Une fois installé, démarrer le logiciel SOFIA GESTION
• Se connecter avec ses identifiants

D. Telecharger les archives de facturation

Il faut ensuite télécharger les archives de facturation depuis le portail opérateur.

• Revenir sur le portail
• Aller dans le menu Facturacion/Archivos de Facturacion
• Cliquer sur le lien Descargar archivos de facturación
• Sélectionner la période souhaitée
• Cliquer sur le bouton « Descargar XXX.exe » pour télécharger le fichier.
• Enregistrer le fichier .exe dans un répertoire défini
• Exécuter le fichier pour obtenir un fichier lisible par le logiciel SOFIA.

E. Charger les fichiers de facturation dans SOFÍA

• Aller dans le menu Archivo/Cargar Facturacion

• Vérifier le répertoire d’enregistrement des fichiers.exe
• Sélectionner la ligne du mois correspondant à la facture à télécharger.
• Cliquer sur le menu “Comenzar proceso”
• Cliquer sur aceptar

• Récupérer le fichier MDB généré pour l’import

2. Dépot des fichiers dans My Console

Après avoir récupéré les fichiers de factures sur le site de l’opérateur, il faut les déposer sur My Console.

Sur Myconsole360 aller dans le menu : Client/Dépôt/Dépôt de fichiers

Ensuite faire un drag and drop des fichiers (*.MDB) afin de les déposer dans l’espace prévu à cet effet.

Dans Dépôt de fichier, sélectionner le client, le type d’import et l’opérateur comme ci-dessous

Ensuite faire un drag and drop des fichiers (*.MDB) afin de les déposer dans l’espace prévu à cet effet.

Une fois uploadé sur myconsole360, le(s) fichier(s) apparait dans le menu Fichier(s) téléchargé(s)

 

Il est ensuite possible d’effectuer (le lendemain) le suivi de ce dépôt de fichier en allant dans le menu : Client/Dépôt/Suivi des dépôts.

Pour simplifier la visibilité, il est pratique d’effectuer un filtre sur la colonne Flux (cad l’opérateur) et/ou la colonne client.

La colonne statut permet de connaitre à quelle étape de l’intégration le fichier se situe

3. En cas d’OFC, demander à la Data Base de créer un flux

Afin qu’un flux OFC soit créée, il faut ouvrir un ticket Jira auprès de la « Data Base » en leur fournissant les informations ci-dessous préalablement complétées par le partenaire.

 4. Tester l’ensemble de la chaine de traitement

Afin de tester et valider toute cette chaîne nouvellement créée (dépôt, traitement, intégration, génération de l’OFC et envoi de l’OFC) il faut demander au partenaire de déposer une ou plusieurs factures sur le FTP et suivre à l’aide des outils mis à la disposition de Saaswedo (ex : la Console DI) la bonne exécution de chacune des étapes :

Récupération des fichiers sur le FTP

Traitement des fichiers (en cas de blocage, bien en analyser la ou les raisons (ex : fichier non conforme, mauvais nommage, …))

Génération de l’Output

Suite à la génération de l’output, il faut affecter les nouvelles Ref dans l’intranet (Tâche manuelle Saaswedo)

Vérifier la bonne « remontée » des factures dans Mytem

Demander au partenaire s’il a reçu l’OFC