Procédure DU Telecom (Dubaï)

URL extranet opérateur : https://powerbill.du.ae

Objectif :

Un partenaire souhaite activer l’opérateur DU Telecom pour que l’un de ses clients visualise ses factures sur Mytem.

Procédure :

Le partenaire nous dépose dans un répertoire FTP définis des fichiers sources en respectant un format et un nommage précis.

Saaswedo récupère ces fichiers, les traite et les intègre sur la racine du client.

Dans certains cas un fichier OFC peut être mis à disposition du partenaire après que le fichier Output ai été généré (même format que l’Output)

Pour cela il y a plusieurs étapes à suivre :

1. Fournir le nommage des (trois) fichiers attendus.
2. Fournir les champs attendus dans chacun des fichiers (Attention : l’ordre des colonnes et la case doivent être respectés).
3. Récupération du ou des fichiers sur l’extranet Opérateur.
4. Créer le répertoire FTP.
5. En cas d’OFC, demander à la Data Base de créer un flux (des informations précises sont à leur fournir dans le ticket).
6. Tester l’ensemble de la chaine de traitement.

1. Nommage des (trois) fichiers attendus :

OTHER USAGE_detail_report_CDR_yyyy_mm.csv

OTHER USAGE_detail_report_CDR_2023_09.csv

MOBILE_detail_report_CDR_yyyy_mm.csv

MOBILE_detail_report_CDR_2023_09.csv

detail_report_Monthly_Fee_yyyy_mm.csv

detail_report_Monthly_Fee_2023_09.csv

2. Champs attendus pour chacun des fichiers :

OTHER USAGE_detail_report_CDR_yyyy_mm.csv

OTHER USAGE_detail_report_CDR 2023_09.csv

MOBILE_detail_report_CDR_yyyy_mm.csv

MOBILE_detail_report_CDR_2023_09.csv

detail_report_Monthly_Fee_yyyy_mm.csv

detail_report_Monthly_Fee_2023_09.csv

3. Récupération du ou des fichiers sur l’extranet Opérateur

A. CONNEXION

• Se connecter sur le lien suivant :

https://powerbill.du.ae

• S’identifier

B. VÉRIFIER SI LES RAPPORTS SONT PROGRAMMES

• Aller dans le menu Reports
• Cliquer sur le lien Detail Reports

• Sélectionner le mois à extraire

• Récupérer les 3 rapports SHARED (Myles Keague)

C. TELECHARGER LES FICHIERS

• Cliquer sur detail_report Monthly Fee

• puis Export 
• Sélectionner le format CSV

• Extraire et Renommer les fichiers au fur et à mesure du téléchargement de la façon suivante :

OTHER USAGE_detail_report CDR yyyy_mm.csv

MOBILE_detail_report CDR yyyy_mm.csv

detail_report Monthly Fee  yyyy_mm.csv

4. Créer le répertoire FTP

Afin que le partenaire puisse déposer des factures des répertoires doivent être crées sur le FTP (coté partenaire et Saaswedo).

Pour cela il faut ouvrir un ticket Jira auprès de la « data Intégration » leur demandant de créer les répertoires pour que ce partenaire puisse déposer des factures de cet opérateur pour tel client final.

ATTENTION : penser à fournir au partenaire le chemin de dépôt des factures qui aura été créée ainsi que les accès suivant pour qu’il puisse se connecter :

• Nom de l’hôte
• Port utilisé
• Nom de l’utilisateur (Login)
• Password

5. En cas d’OFC, demander à la Data Base de créer un flux

Afin qu’un flux OFC soit créée, il faut ouvrir un ticket Jira auprès de la « Data Base » en leur fournissant les informations ci-dessous préalablement complétées par le partenaire.

6. Tester l’ensemble de la chaine de traitement

Afin de tester et valider toute cette chaîne nouvellement créée (dépôt, traitement, intégration, génération de l’OFC et envoi de l’OFC) il faut demander au partenaire de déposer une ou plusieurs factures sur le FTP et suivre à l’aide des outils mis à la disposition de Saaswedo (ex : la Console DI) la bonne exécution de chacune des étapes :

• Récupération des fichiers sur le FTP
• Traitement des fichiers (en cas de blocage, bien en analyser la ou les raisons (ex : fichier non conforme, mauvais nommage, …)
• Génération de l’Output
• Suite à la génération de l’Output, il faut affecter les nouvelles Ref dans l’intranet (Tâche manuelle Saaswedo)
• Vérifier la bonne « remontée » des factures dans Mytem
• Demander au partenaire s’il a reçu l’OFC