Procédure PROXIMUS Fixe

URL extranet opérateur : https://www.proximus.be/login

Objectif :

Un partenaire souhaite activer l’opérateur PROXIMUS Fixe pour que l’un de ses clients visualise ses factures sur Mytem.

Procédure :

Le partenaire nous dépose dans un répertoire FTP définis des fichiers sources en respectant un format et un nommage précis.

Saaswedo récupère ces fichiers, les traite et les intègre sur la racine du client.

Pour cela il y a plusieurs étapes à suivre :

1. Récupération du fichier sur l’extranet Opérateur
2. Renommer le fichier au format attendu par Saaswedo
3. Déposer le fichier sur la Console de Gestion
4. Tester l’ensemble de la chaîne de traitement

1. Récupération du fichier sur l’extranet Opérateur

Se connecter sur le lien suivant : https://www.proximus.be/login

S’identifier

Cliquer sur l’onglet Dépenses puis sur Billing manager

Cliquer sur Standard reports

Cliquer sur L.Bill Details (new layout)

Sélectionner l’ensemble des lignes du tableau Customer Number à l’aide du bouton

Toutes les lignes sont transférées dans la fenêtre Selected

Sélectionner le mois désiré dans la tableau Select one or more month à l’aide du bouton

Le mois sélectionné apparait dans la fenêtre Selected

Cliquer sur le bouton Run Report

Une nouvelle page apparait, cliquer sur le bouton Export

Une nouvelle page apparait, sélectionner Plain text et Delimiter : Semicolon

Cliquer sur le bouton

2. Renommer le fichier au format attendu par Saaswedo

Après téléchargement du fichier, le renommer sous la forme :

YYYYMM_NOM DU CLIENT_EN.txt

3. Déposer le fichier sur la Console de Gestion

Se connecter sur le lien suivant : https://console.saaswedo.com

S’identifier à l'aide de ses accès Mytem360.

Déposer le fichier après avoir sélectionné le client, le type d'import et l'opérateur.

4. Tester l’ensemble de la chaîne de traitement

Afin de tester et valider toute cette chaîne nouvellement créée (dépôt, traitement, intégration) il faut demander au partenaire de déposer une ou plusieurs factures sur le FTP et suivre à l’aide des outils mis à la disposition de Saaswedo (ex : la Console DI) la bonne exécution de chacune des étapes :

Récupération des fichiers sur le FTP

Traitement des fichiers (en cas de blocage, bien en analyser la ou les raisons (ex : fichier non conforme, mauvais nommage, …))

Génération de l’Output

Suite à la génération de l’output, il faut affecter les nouvelles Ref dans l’intranet (Tâche manuelle Saaswedo)

Vérifier la bonne « remontée » des factures dans Mytem