Faire avancer le workflow de validation d'une facture

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	Faire avancer le workflow de validation d'une facture

1. Allez dans le module Facturation -> Liste des factures

2. Recherchez votre facture dans le tableau Liste des factures

3. Cliquez dans le champ Statut de la ligne de votre facture :

4. La time line du workflow de validation de la facture apparaît. Cliquez sur le +

5. La liste des actions possibles apparaît (conditionnée par l'état de la facture et les droits de l'utilisateur). Choisissez l'action que vous souhaitez effectuer par simple clic sur celle-ci :

6. La time line se mets à jour : 

7. Le workflow peut se poursuivre par simple clic sur le "+", pour tous les logins ayant les droits pour poursuivre les actions depuis ce statut de validation. 

Pour bien comprendre :

• les différentes état de validation d'une facture
• les actions possibles selon l'état de validation de la facture
• l'impact d'une action sur l'état de validation de la commande,

référez vous au diagramme de référence présent en pièce jointe de cette page.